Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Exploitatiebijdrage De Thermen 2". Het college stelt voor om de exploitatiebijdrage voor de Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn, beheerd door De Thermen 2, vast te stellen op €2.000.000 voor de jaren 2025 en 2026. Dit besluit is gebaseerd op een extern onderzoek naar de exploitatie, dat verbetermaatregelen aanbeveelt om de financiële druk te verlichten zonder de dienstverlening te verminderen. Het college heeft enkele van deze maatregelen overgenomen en andere afgewezen, met als doel een balans te vinden tussen financiële gezondheid en maatschappelijke waarde.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met een gedetailleerde uitleg van de financiële situatie, de voorgestelde maatregelen, en de overwegingen van het college. Er is echter ruimte voor meer duidelijkheid over de langetermijnvisie na 2026.
Rol van de raad:
De raad wordt geïnformeerd over het besluit en de financiële implicaties. De raad speelt een rol in het goedkeuren van de begroting en het voorbereiden van de situatie na 2026.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de balans tussen financiële steun aan De Thermen 2 en de maatschappelijke waarde van de zwembaden. Ook moet de raad beslissen over de toekomst van de zwembaden na 2026, inclusief mogelijke investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), maar mist concrete doelen voor de periode na 2026. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals energiekosten en personeelsbeschikbaarheid kan de haalbaarheid beïnvloeden.
Besluit van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële implicaties en de voorgestelde maatregelen. Daarnaast moet de raad zich voorbereiden op de besluitvorming over de toekomst van de zwembaden na 2026.
Participatie:
Er is sprake van overleg met De Thermen 2, maar er wordt weinig vermeld over bredere participatie met andere belanghebbenden zoals gebruikers of verenigingen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, vooral met betrekking tot de noodzakelijke investeringen in zwembad De Hoorn. Dit aspect wordt echter niet direct in het huidige voorstel behandeld.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële gevolgen omvatten een verhoging van de exploitatiebijdrage met €250.000 per jaar voor 2025 en 2026. Dit wordt deels gedekt door een vrijval van €150.000 per jaar ten gunste van het begrotingssaldo. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2025.